食品生产企业QS认证程序文件

杨家酱

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质  量  管  理  文  件









                 Xxxxxx公司  

二OO五年十月



1、质量方针



1.1   质量宗旨
一流的产品、一流的质量、一流的服务、一流的信誉。
  
1.2   质量目标
成品合格率95%以上,产品出厂合格率100%。
      

  1.3   实施原则
品质第一,信誉至上。
携手并进,共创双赢。
        



2、  管理职责

2.1  概述
杨氏调味品厂以严密的组织、健全的机构、明确的权限，确保质量管理体系的有效运行，从而实现产品的质量安全。
2.2         职责
（1）  厂长
  a)、 负责贯彻国家和上级部门有关质量管理、质量保证的法律法规、政策和指令等；
  b)、 负责制定、发布和组织实施质量方针；
  c)、 负责生产活动的决策，确保生产过程处于受控状态；
  d)、 对本厂最终产品质量和质量管理工作全面负责。
（2）、生产车间
  a)、负责所辖部门认真贯彻质量方针，严格执行质量管理规章制度，落实质量责任；
  b)、领导生产过程控制工作;
  c)、领导生产管理工作;
d)、负责编制和组织落实生产计划；负责过程策划，制定工艺文件，组织工艺纪律检查；
e)、负责贯彻有关工艺技术方面的国家标准、行业标准和企业标准；
  f)、负责制定设备管理制度并组织实施；
  h)、负责对车间、工段安全文明生产的监督管理，保持适宜的工作环境；   
g)、参与采购、产品标识和不合格品的控制，参与搬运、贮存、防护和交付的管理。
（3）质检科
  a)、负责质量管理体系日常运行和协调的归口管理部门；
  b)、组织编写、修改质量管理文件，并负责督促、协调、检查、落实，使质量体系正常有效运行；
  c)、 参与采购、最终产品的控制，参与过程检验、测量和检验设备的控制，参与搬运、贮存、防护、交付和服务活动；
  d)、掌握生产现场质量状况，参与产品质量活动分析；
  e)、负责质量及技术文件的管理和控制；
  f)、负责不合格品的控制。
（4）、供销科
  a)、负责采购工作，参与产品标识、过程控制、不合格品的控制；
  b)、根据生产计划及采购资料编制物资采购计划，确保外购产品在质量、数量、及时供货等方面能满足生产所需；
  c)、负责搬运、贮存、防护和交付工作。
d)、负责组织对顾客提供产品的控制、服务等活动的管理；
  e)、负责外包装物的设计、提供外包装物的标准及图样；
  f)、参与文件和资料的控制等工作。
（5）、办公室
  a)、负责质量体系日常运行的组织、协调、考核等工作；
  b)、负责组织对文件和资料的控制，质量记录的控制；
  c)、负责组织对培训工作实施归口管理，组织编制、实施培训工作计划；
  d)、负责组织对特殊岗位操作人员上岗资格的考核认定工作。
（6）、生产车间主任
  a)、负责在生产车间认真贯彻质量方针，严格执行质量管理规章制度，落实质量责任；
  b)、负责按照有关工艺技术要求及过程控制程序组织生产，实施过程质量控制，确保生产过程处于受控状态，对生产产品质量负责；
  c)、组织人员对本车间所使用生产设备的日常维护和保养。
(7)、班组长
  a)、负责组织本班组学习有关质量标准、工艺操作规程及作业指导书；
  b)、负责组织本班组认真执行有关技术文件和操作规程；
  c)、实施过程控制，并做好相关的质量记录。对生产产品质量负责。
（8）、质检员
  a)、严格按照有关质量检验标准、质量检验规程，对原辅材料，包装物、成品进行检验，对产品质量负责；
  b)、在检验中发现不合格品及时通知有关责任部门，对不合格品有权提出返工要求。对返工后产品进行复检，直至检验合格；
  c)、负责对产品生产过程检验，对生产过程质量负责；
  d)、对外包装物实行专检，主要检查材质、文字、图案、使用性能等项，对不合格品有权拒收；
  e)、负责按照有关要求对外购原辅材料的品种、颗粒、杂质、水份等进行检验，对不符合要求的有权拒收。
（9）、操作工
  a)、按照岗位操作规程的要求操作，保证产品质量符合规定要求，不断提高劳动熟练程度；
  b)、发现质量问题及时报告，有权提出改进意见；
  c)、对因操作失误造成的不合格产品和其他问题负责。
（10）、保管员
  a)、严格按照有关规定，做好物资的保管工作，对物资入库、贮存、发放过程工作质量负责；
  b)、保证库存物资标识清楚，摆放整齐，严格执行防护措施；
  c)、经常检查库房，发现问题及时采取措施或上报；
  d)、对不合格的产品入库有拒收权。
（11）、采购员
  a)、严格按照采购计划实施采购，做好供货方的调查工作；
  b)、做好市场调查与预测工作。及时收集整理物资信息，合理组织货源，满足生产需要；
  c)、按照优质低价的原则进行采购，确保外购产品质量，对因违犯采购规定所造成的损失负责。






3、质量体系
3.1、 工艺流程图




3.2车间操作工岗位职责
1、        遵守国家法律、法规，执行厂内各项规章制度。加强自身学习提高专业技能。
2、        严格遵守交接班制度，服从班组长调度，做好前后工序的衔接协调工作以及班前、班后的检查工作。
3、        工作中要安全文明生产，消除事故隐患，严格按操作规程作业。严禁离岗、串岗。
4、        在生产中，要做到 “三勤”，即勤听、勤查、勤打扫，保持本工序设备的正常运转及区域环境的干净卫生。
5、        认真实施设备维修保养制度，经常对设备进行维护保养，协助专业机修工对设备的检修工作，保证设备的完好。
6、        在生产中，如本工序发现安全隐患，应及时向班组长汇报，在未采取措施消除隐患前，有权拒绝开机。
7、        遵守劳动纪律，做好本职工作，按时完成生产任务。
8、        上岗时，要符合安全生产条例着装，严禁在生产作业区吸烟、喝酒及酒后作业。

4、 文件和资料控制
4.1  概述
      为保证质量管理过程中起重要作用的各个部门都能得到相应文件和资料的有效版本，对失效或作废的文件和资料及时加以清理，必须对质量管理的所有文件和资料加以严格控制。
4.2          职责
  1、 办公室为文件和资料控制的归口管理部门，负责质量管理文件和资料的管理和控制。负责与质量有关的外来文件和资料的管理和控制。
2、质检科负责技术文件和资料的管理和控制。
3、        其他部门负责所使用文件和资料的管理与控制。
4.3   管理内容及要求
1、        各类文件和资料发布前必须经有关人员对其适用性进行审批。
2、        对文件和资料的控制应确保在质量管理中起重要作用的各个场所能得到相应文件的有效版本。
3、        从所有发放或使用场所及时撤出失效、作废的文件，以防止误用。
4、        文件和资料的更改应由文件审批部门审批并按规定实施。特殊情况下需其他部门审批时，必须获得审批所需依据及有关背景材料。
5、        做好变更记录与标识，可行时应在文件或附件中标明更改性质。


5、  采购
5.1、 概述
      外购原辅材料的质量对最终产品的质量有直接影响，为确保外购产品符合质量要求和满足生产需要，必须要求对采购活动进行管理和控制。
5.2、 职责
1、        供销科是采购的归口管理部门，对供货方进行评定，对外购产品的质量进行控制，并满足供应。各部门所需各种材料，均由供应部采购，任何部门和个人不得以任何理由自行采购。
2、        供销部负责提供外购包装物标准和图样。
3、        生产车间负责提供生产计划。
4、        质检科负责提供外购原辅材料的质量标准和技术要求，负责对外购产品的质量检验、验证。
5.3、 管理内容及要求
1、        采购原则
应保证所购产品符合规定要求并满足生产需要。
2、        对供货方的选择评定
（1）、根据满足合同的能力来选择和评价供货方，可采取以下几种方法：
  a)、对供货方的质量保证、满足合同要求的能力进行调查了解，在此基础上选择合格供货方；
  b)、对供货方提供的产品质量、数量、价格、交货期和服务进行综合评定，选择合格的供货方；
  c)、对供货方提供的样品进行技术和质量认定；
  d)、根据历年供货情况综合判定；
（2）、明确对供货方实行控制的内容和程度：
  a)、根据供货方产品对成品质量的影响程度对供货方实施质量控制；
  b)、根据供货方产品以及销售、生产需用情况对供货方进行供货时间的控制；
  c)、根据市场信息反馈，对供货方产品的价格进行控制；
（3）、对供货方实施控制的方式：
  a)、根据供货方提供产品质量情况对供货方定期进行质量审核或业绩评价；
  b)、对供货方提供的产品进行检验和验证后，应向供货方提供质量反馈信息和纠正要求；
（4）、建立并保存合格供货方的档案和有关质量记录。
3、        采购资料
采购文件主要是指与供货方签订的订货合同、外购产品标准、采购计划等，可包括：
（1）、订货合同应标明产品名称、类别、规格、数量、单价、金额等；
（2）、订货产品的质量要求，验收协议，检验规程等；
4、        采购产品的验证
当有必要在供货方处对采购产品进行验证时，应在订货合同中对验证的安排及产品的放行方式予以规定。


6、 过程控制
6.1、 概述
      在生产过程中，对直接影响产品质量的过程进行管理和控制，使影响质量的因素处于受控状态。
6.2、 职责
1、        生产车间为过程控制的归口管理部门，组织有关部门实施过程控制。负责制定过程控制的有关文件，指导生产车间和有关部门具体实施。负责生产计划的编制，并负责生产、计量设备的检定、检测及日常维护、保养的管理工作。负责制定设备的操作规程，监督设备的正确使用。负责工艺纪律检查，对出现的问题采取措施加以解决。
2、        质检科负责生产过程中的检验并及时反馈信息。
3、        供销科负责生产过程中所需原辅材料及包装物的质量要求，并满足正常生产所需。
4、        办公室负责组织协调有关部门对上岗人员的培训、配备与考核。
6.3、 管理内容及要求
1、        过程控制的策划
（1）、按照工艺要求对直接影响产品质量的过程按规定控制要求，将影响产品主要质量特性以及要求严格、波动大的过程为关键过程，其余过程为一般过程。生产车间负责做好过程控制工作并制备生产记录。
（2）、按需要编制操作规程，对关键过程所需控制的工艺参数，使用的原辅材料、设备、具体操作方法及人员资格的要求做详细规定，严加控制。
（3）、根据销售计划编制生产计划，组织有关部门实施。
（4）、依据设计和工艺要求，编制产品的检查、包装工序操作规程，制备有关质量记录。
（5）、制定生产设备维护保养规定。
（6）、根据关键过程人员素质及要求，编制和实施培训计划。
（7）、生产过程中各责任部门负责提出现场安全和环境卫生规定的要求。
2、        一般过程的控制

杨家酱

（1）、生产的全过程必须严格执行相应的计划，操作者应严格按工艺规程和操作规程进行操作。质检人员按检验和试验规程执行，确保过程质量符合要求。
（2）、对使用的生产设备必须按有关管理文件及设备使用操作规程执行，保证过程质量符合要求。
（3）、定期进行工艺纪律检查，对出现的技术质量问题应及时解决。
（4）、确保生产所需原辅材料及包装物的供应。
（5）、对生产过程中发现的不合格品按《不合格品的控制》程序规定执行。
（6）、安排适宜的工作环境，确保生产环境符合食品生产的要求。搞好安全文明生产，保证安全生产。
3、        关键过程控制
关键过程控制，除按一般过程控制要求外，还应达到以下规定：
（1）、在技术文件中应对关键过程作出规定。
（2）、关键过程及相应的设备必要时予以鉴定和认可。
（3）、操作人员应经过培训和资格认可，鉴定记录应按规定保存。
（4）、在生产过程中，应实施连续监控，并做好记录。




















7、 检验和试验
7.1、 概述
      对原辅材料、包装物及成品需要由经过培训的人员或专职人员进行检验和试验并实施控制，保证产品符合规定的要求后方可入库、投入使用、出厂。
7.2、 职责
1、        质检科是检验和试验实施与控制的归口管理部门，负责进货过程和最终产品检验和试验，并对检验记录及检验和试验状态进行管理。负责提供原辅材料、产品的检验和试验标准。
2、        供销科负责提供包装物的设计标准、图样。
3、        生产车间和保管员配合检验和实验的实施。
4、        生产车间负责生产过程的检验和试验及其状态的管理。
5、        委托出厂检验的，由质检科负责及时向检验机构提供批量抽检样品，并及时反馈检验结果。
7．3、管理内容及要求
1、 质检科编制检验、试验计划或规程，对原辅材料、包装物、成品的检验、试验项目、频次、方法等到做出规定，并按规定程序实施检验和试验及对检验和试验状态进行管理。
2、 外购物资的检验
（1）、外购原辅材料、包装物应按标准和检验规程进行检验和验证。
（2）、未经检验和试验或经检验和试验不合格的原辅材料和包装物不得投入生产使用。
（3）、按照对供货方进行控制的程度和所提供的合格证明来确定进货检验的数量和性质。
3、 过程检验和试验
（1）、按检验规程或质量要求对碳酸饮料生产中的各道工序进行检验和试验，不合格的产品不准从上道工序流入下道工序。
（2）、对于生产线上的产品，由操作工进行自检，质检员对各工序进行巡检，并将检验结果进行记录，发现问题及时上报质检科，并及时生产车间通报，确保最终产品的质量安全。
4、        最终检验和试验
（1）、质检科对每批已完成进货检验和过程结果均符合要求的产品，按检验规程进行最终检验和试验。
（2）、质检员、化验员对每批产品进行外观检查，对理化指标、卫生指标进行检验，对不能自检项目进行委托检验，合格后填写记录，成品方可入库、出厂。
（3）、委托出厂检验的，每生产一批产品经检验机构检验合格后方可出厂销售。
（4）、产品按规定的验收标准没有通过检验和试验时，要执行不合格品的控制程序。






8、检验、测量和试验设备的控制
8.1、概述
    为使检验、测量和试验和结果准确，必须对用以证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备进行控制、校准、检定和维护，使其具有所需的准确度和精密度。
8.2、职责
1、        质检科是检验、测量和试验设备控制的归口管理部门。
2、        质检科、生产车间负责正确使用检验、测量和试验设备以及维护工作。
3、        供销科负责检验、测量和试验设备的采购，确保符合规定的质量要求。
8.3、 管理内容及要求
1、  对检验、测量和试验设备的计量和管理应符合《中华人民共和国计量法》的有关规定。
2、  所有检验、测量和试验设备在使用时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。
3、  用作检验的比较标准和试验软件，在使用前应加以校验，并按规定进行周期性复检及保存校准记录。
4、  应将检验、测量和试验设备的有关技术资料存档，在需要时，可提供用以证明检验、测量和试验设备的功能是适宜的。
5、  对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护，使其达到以下要求：
（1）、  根据产品检验需要配备适用的检验、测量和试验设备，由专业人员安装、调试、检定、保证其精确度和准确度；
（2）、用于产品检验和试验的测量设备，经检定后带有标明其校准状态的合格标志或经批准的识别记录；
（3）、校准和复检应按溯源基准进行，无溯源基准时，用于校准的依据应形成文件；
（4）、规定校准检验、测量和试验设备内容，应包括设备编号、规格型号、地点、校验周期、验收准则及发现问题时应采取的措施；
（5）、按规定保存检验、测量和试验设备的检定、校准、维护记录；
（6）、当发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应及时采取补救措施，重新评定已检验和试验结果的有效性；
（7）、确保检验、测量和试验在适宜的环境下使用；
（8）、确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间其准确度和适用性完好；
（9）、防止检验、测量和试验设备因调整不当，使其校准失效。









9、检验和试验状态
9．1、概述
      为防止误用、错用不合格品，保证未经检验和试验或经检验和试验不合格的产品不使用、不转序、不出厂，对各个环节的检验和试验状态必须进行控制。
9．2、职责
1、        质检科是检验和试验状态的归口管理部门。
2、        生产车间、仓库保管员分别负责本部门检验和试验状态的标识及状态的维护。
9．3、管理内容及要求
1、        按照规定程序，对原辅材料、包装物、及成品的检验和试验状态进行标识维护。检验和试验状态分4种：待检、验后合格、验后不合格和验后待定。
2、        进货检验和试验状态用外购原辅材料的质检报告单和标识牌进行标识。包装物的检验和试验状态用标牌、记录、区域等方法进行标识。
3、        最终产品的检验和试验状态用检验结果报告单，标牌、标签、进行标识。
4、        要保护好各种产品的检验和试验状态标识，检验和试验状态不清的原料、成品不准投入生产和出厂。
5、        按规定填写好检验和试验状态的有关记录，并存档保管。


10、不合格品的控制
10．1、概述
       为了保证向顾客提供符合标准规定要求并满足顾客需求的产品，对于生产过程中出现的达不到或可能不满足标准规定要求的产品应立即进行控制和处理，防止未经处置的不合格品出厂或投入使用。
10．2、职责
1、        质检科是不合格品控制的归口管理部门。
2、        不合格品的报废处置需经厂长审批。质检科负责组织对重大不合格品的评审。
3、        供应科及生产车间按需要参与不合格品的评审与处置。
10．3、管理内容及要求
1、        不合格品的控制
（1）、质检员、化验员在检查或化验过程中发现外购原辅材料不合格时要及时填写不合格质检单或化验单，报送有关部门，由有关部门做好标识、记录并隔离，以防止在处置前投入使用。
（2）、质检员在检查外购包装物时，发现不合格品要及时通知各有关部门，保管员做好标识、记录并隔离。
（3）、质检员在生产过程中，发现不合格半成品、成品，要及时通知有关部门并上报质检部，并做好记录，有关部门要做好标识。
  2、 不合格品的评审和处置
（1）、一般质量问题不合格品由质检科负责评审，提出处置意见，由各责任部门执行。
（2）、当发现严重质量问题不合格品时，由质检科组织相关部门按程序对其进行评审，提出处置意见，并上报厂长批准后方可执行。重大不合格品由质检科组织有关人员评审，并上报厂长批准后作出处理。
（3）、对于不合格品应采取以下方式进行处置：
  a)、对于生产线上由质检员查出的不合格品，直接通知车间对不合格品进行返工，同时做好记录并上报质检科。返工后要进行复检，合格后方可出车间入库；
  b)、对严重影响成品质量的原辅材料、包装物采取拒收的处置方法，并由有关部门做出相应处理；
  c)、需做报废处置的原辅材料、包装物由厂长批准后方可做报废处理；
  d)、对确认存在严重质量问题的产品，由厂长批准后予以销毁。










11、        搬运、贮存、防护和交付
11．1、概述
        为了保持产品的固有质量，使之完好无损地交付给顾客，必须对产品的包装、贮存、防护和交付过程进行控制。
11．2、职责
1、         供销科是产品搬运、贮存、防护和交付的归口管理部门，具体负责产品贮存、防护，参与产品交付。
2、         质检科负责对包装材料的质量检验。
3、         供销科及生产车间按照规定负责产品搬运、贮存、包装、防护的实施。
4、         保管员负责原辅材料、包装物的贮存和防护。
11．3、管理内容及要求
1、        搬运控制
        应由专人按规定的搬运方法和工具搬运产品，严格执行防止损坏、摆放整齐等装卸要求，以防止产品在搬运过程中受损坏。
2、        贮存控制
（1）、应选用适宜的场地及库房，并有专人负责管理，防止产品受损或丢失。
（2）、对产品入库、验收、保管、出厂应按规定摆放整齐。
（3）、贮存方法要适当，产品标识应明显，需按规定摆放整齐。
（4）、定期检查库房产品状况，以便及时发现产品损坏或变质情况。
（5）、对库存产品实行先入先出原则，贮存记录要准确、完整，帐、物、卡相符。
3、        防护控制
对库存产品必须按规定进行防护和隔离。采取恰当的措施使产品不损坏、不变质、不丢失。
4、        在产品最终检验合格后，对产品质量应采取保护措施，当合同要求时，这种保护应延续到交付目的地。



















12、         服务
12．1、概述
       为满足合同规定，履行质量安全责任，满足顾客的要求，必须按规定做好服务工作。
12．2、职责
1、        供销科是服务的归口管理部门，负责服务工作的管理和协调。
2、        质检科、保管员按需要参与相关的服务。
12．3、 管理内容及要求
1、 通过市场调研走访用户，发放用户调查表和召开用户座谈会等方式进行服务，策划与服务有关的活动。
2、 对顾客提出质量问题的来信、来电及时登记和处理。供销科按规定组织有关部门对顾客反馈的问题进行质量分析，签发处置意见，并组织实施。
3、 供销科综合分析服务中得到的信息、意见和建议，做好信息反馈、保管资料，并对服务结果进行验证。根据分析结果提出改进质量工作的报告，把服务中发现的质量问题作为工艺和质量改进的重要依据。
4、 对服务过程中的报告和记录做好标识，保留存档。



13、        卫生管理
13.1、概述
为了保证产品质量持续满足安全卫生的要求，保证具备食品生产的良好的环境条件，必须按照规定做好卫生管理工作。
13.2、职责
    1、办公室是卫生管理的归口管理部门，负责卫生管理工作的管理和协调，并负责审核、监督执行。
    2、其他各部门应按本规定执行。
13.3、管理内容及要求
    1、生产车间卫生管理工作由班组长负责实施，每日班组长对本岗位的卫生制度执行情况进行检查。其他部门由部门负责人负责检查。办公室组织相关人员，至少每月进行一次卫生检查。每次检查应有记录，并存档备案。
    2、厂区要保持清洁，不得随意倒垃圾。污水排放管道应保持通畅，不得有淤泥蓄积及污水外溢。
3、        厂房设施要按规定使用，定期检修，保持良好的使用状态。
4、        生产人员必须保持良好的个人卫生，工作时，不得涂指甲油，不得佩带饰物，不得将与生产无关的个人用品带入车间。进入车间前，必须穿戴整洁的工作服，并进行洗手消毒。上岗后，若处理被污染物品或从事与生产无关的活动，应重新洗手消毒。
5、        严禁在车间内吸烟、吃食物及从事其他有碍食品卫的活动。
6、从事生产人员每年必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。患有有碍食品卫生的疾病的，不得从事饮料生产工作。
7、厂区及厂区周围应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。
8、各种机器设备要定期检修，保持良好的工作状态。机器运转所用的润滑油不得滴漏而污染食品。每日生产结束后，所有使用过的设备、管道及各种生产用具均应进行清洗消毒。

1978205

欢迎楼主继续上传资料，期待．．．．．．谢谢

sqwax

楼主好人啊:) :) :) :)

uha

楼主,把它弄成附件下载吧

water51188

谢谢楼主,还有吗?能继续提供吗?要学习.

chaoqunqc

大公无私啊，谢谢啦！

lelinshp

学习了  楼主谢了！

一叶木

谢谢  楼主   好资料

hoazy

没了，应该还有的吧？？？

ywq7466

楼主好人  好像不全  欢迎楼主上传

sofun

楼主的酱一定很好吃~~~~