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[分享] 获证企业质量状况等级自查评定表

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[LV.2]偶尔看看I

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发表于 2010-1-31 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 |阅读模式 |发表于:福建省
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获证企业质量状况等级自查评定表(台账核查部分)
企业名称:
产品名称:
总分:30分,现场检查得分:


序号
类别
检查项目
检查内容
分值
得分
存在问题
1
进货把关
供应商管理
对A类物资的采购,是否进行供应商评价
0.5
2
是否建立合格供应商名录
0.5
3
合格供应商营业执照、生产许可证等资质文件是否齐全
1
4
采购管理
企业是否建立进货台账并如实记录,台账内容是否完整
2
5
每批采购物资是否有生产许可证、产品合格证明文件
3
6
不能提供合格证明文件的食品原料,是否有合格的企业自检或委托检验报告
2
7
卫生管理
环境设备
厂区内环境、生产加工场所的清洁卫生是否有记录
1
8
企业必备生产设备、设施的维护、保养、清洗、消毒是否有记录
1
9
人员卫生
企业是否建立从业人员健康档案,并如实记录从业人员健康检查结果
1
10
企业是否组织对员工进行食品安全知识岗前培训和定期培训,并建立档案
0.5
11
生产过程控制
关键工艺
企业是否根据产品、工艺特点,确定生产关键质量控制点,并制定工艺作业指导书
1.5
12
关键质量控制点记录是否真实、完整
1.5
13
生产记录
企业是否建立食品添加剂配料记录,如实记录名称、批次、用量等信息
2
14
企业是否建立产品投料记录,如实记录所使用原辅料及配料的名称、批次、数量。
1
15
生产过程中产生的不合格品、废弃物,是否及时得到处置并记录
1
16
仓储管理
原辅料管理
每批原辅料、添加剂的入库、领用是否有记录
1
17
企业是否建立原辅料出库台账,且账物一致
1
18
成品管理
每批成品的出入库是否及时登记、入账,且账物一致
0.5
19
企业是否建立销售台账并如实记录,台账内容是否完整
2
20
出厂检验
检验管理
自检企业是否有与生产能力相适应的实验室,委托检验企业是否与具有相应资质的检验机构签订委托检验合同
1
21
出厂检验
每批产品是否经检验合格后出厂并有出厂检验报告
3
22
食品召回
食品召回
对发现可能存在不安全的食品,企业是否进行了召回
1
23
召回措施是否到位、有效,是否对召回的食品按规定采取销毁等处理措施。
1

现场检查人员:
现场检查日期:



企业负责人:




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(淡水罗非鱼)

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[LV.3]偶尔看看II

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发表于 2010-1-31 18:57 | 显示全部楼层 |发表于:广东省
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有一点简单,建议楼主做成文档的方式便于下载
成功秘诀
用最佳精力,大块时间集中保证第一优先工作完成!
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[LV.2]偶尔看看I

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 楼主| 发表于 2010-2-2 14:19 | 显示全部楼层 |发表于:福建省
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食品生产加工企业现场检查表/获证企业质量状况等级自查评定表(台账核查部分)获证企业质量状况等级自查评定表(台账核查部分)
食品生产加工企业现场检查表上传附件

获证企业质量状况等级自查评定表1.doc

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