获证企业质量状况等级自查评定表

FJ奇客食品

获证企业质量状况等级自查评定表（台账核查部分）

企业名称：
产品名称：
总分：30分，现场检查得分：

分

序号	类别	检查项目	检查内容		分值	得分	存在问题
1	进货把关	供应商管理	对A类物资的采购，是否进行供应商评价		0.5
2			是否建立合格供应商名录		0.5
3			合格供应商营业执照、生产许可证等资质文件是否齐全		1
4		采购管理	企业是否建立进货台账并如实记录，台账内容是否完整		2
5			每批采购物资是否有生产许可证、产品合格证明文件		3
6			不能提供合格证明文件的食品原料，是否有合格的企业自检或委托检验报告		2
7	卫生管理	环境设备	厂区内环境、生产加工场所的清洁卫生是否有记录		1
8			企业必备生产设备、设施的维护、保养、清洗、消毒是否有记录		1
9		人员卫生	企业是否建立从业人员健康档案，并如实记录从业人员健康检查结果		1
10			企业是否组织对员工进行食品安全知识岗前培训和定期培训，并建立档案		0．5
11	生产过程控制	关键工艺	企业是否根据产品、工艺特点，确定生产关键质量控制点，并制定工艺作业指导书		1．5
12			关键质量控制点记录是否真实、完整		1．5
13		生产记录	企业是否建立食品添加剂配料记录，如实记录名称、批次、用量等信息		2
14			企业是否建立产品投料记录，如实记录所使用原辅料及配料的名称、批次、数量。		1
15			生产过程中产生的不合格品、废弃物，是否及时得到处置并记录		1
16	仓储管理	原辅料管理	每批原辅料、添加剂的入库、领用是否有记录		1
17			企业是否建立原辅料出库台账，且账物一致		1
18		成品管理	每批成品的出入库是否及时登记、入账，且账物一致		0.5
19			企业是否建立销售台账并如实记录，台账内容是否完整		2
20	出厂检验	检验管理	自检企业是否有与生产能力相适应的实验室，委托检验企业是否与具有相应资质的检验机构签订委托检验合同		1
21		出厂检验	每批产品是否经检验合格后出厂并有出厂检验报告		3
22	食品召回	食品召回	对发现可能存在不安全的食品，企业是否进行了召回		1
23			召回措施是否到位、有效，是否对召回的食品按规定采取销毁等处理措施。		1
现场检查人员： 现场检查日期： 年 月 日				企业负责人： 年 月 日

cxw2008

有一点简单，建议楼主做成文档的方式便于下载

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