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发表于 2012-6-5 20:05
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|发表于：山东省
本帖最后由 韩卢 于 2015-3-14 00:06 编辑
項目 考核項目 達標要求 原始數據收集 數據分析或統計 10-12月
1 計量儀器內校及時率 每月底前完成所有計量儀器內校 表格名稱﹕1.計量儀器內部檢驗報告﹔2.檢驗記錄 表格名稱﹕計量儀器內校及時率統計表 10月﹕計量器具共46台次﹐其中A类17台,B类18台,C类11台,及时率100﹪.
11月﹕計量器具共69台次﹐A类16台,B类44台,C类9台,及时率﹕100﹪
12月﹕計量器具共6台次﹐A類為0,B類為5台次,C類為1台次, 及時率﹕100﹪
資料貯存路徑 :CSB_Public3_定單跟進3-08_檢驗報告2007 6-質量統計計量校准統計
10月開始啟用新的計量器具校准方法﹐詳見新的《計量器具分級與檢定校准計划表》電子天平每日校准由使用單位記錄,這里不再體現.
表格來源﹕品管部 表格來源﹕品管新設計
錄入人﹕品管部（計量員）﹔錄入頻率﹕每月 錄入人﹕品管文員﹐錄入頻率﹕每月
傳遞方式﹕書面記錄 傳遞﹕書面
表格相關內容﹕檢驗時間 表格相關內容﹕全部
統計方式﹕手動 統計方式﹕手動統計無及時檢驗次數。
2 品質異常處理的及時率 當發現異常當天1個工作日內開異常評審會或傳遞相關部門簽評審意見并在1個工作日內發出異常報告 表格名稱﹕《異常評審統計報告》 統計方法﹕異常評審發出及時率=評審及時次數/總評審次數 10月異常處理﹕78次﹐及時評審78次﹐及時率100﹪
11月異常處理﹕88次﹐及時評審88次﹐及時率100﹪
12月異常處理﹕128次﹐及時評審128次﹐及時率100﹪
合計: 異常處理總批次294批,不及時批294批,及時率100﹪
資料貯存路徑:CSB_Public3_定單跟進3-08_檢驗報告2007 6-質量統計2007年質量統計
表格來源﹕品管部
錄入人﹕品管員﹔錄入頻率﹕每月
傳遞方式﹕書面記錄﹔
表格相關內容﹕異常發生時間﹑評審時間﹑發出時間
統計方式﹕手動﹔統計頻率﹕每月
3 檢驗的及時性 在送檢日期的 3 天內檢驗完﹐檢驗及時率達99%以上。 表格名稱﹕《原料檢驗報告》﹑《物料檢驗報告》﹑《成品檢驗報告》 表格名稱﹕《__月質量統計表》 10月檢驗及時率﹕總批次:876批﹐不及時4批﹐及進率99.﹪.
11月份總批次﹕1011批﹐不及時批次﹕8批﹐及進率99.2﹪
12月總批次﹕920批﹐不及時批次4批﹐及時率99.6﹪
合計:2807批,不及時批16批,及時率99.4﹪
備注﹕半制品報告不體現星期五和日。相遇時往后順延一天.
資料貯存路徑:CSB_Public3_定單跟進3-08_檢驗報告2007 6-質量統計2007年質量統計
表格來源﹕品管部 表格來源﹕品管部
錄入人﹕品管部﹔錄入頻率﹕每天 錄入或統計人﹕品管部﹔錄入頻率﹕每月
傳遞方式﹕文字錄入 傳遞方式﹕電郵
表格相關內容﹕檢驗日期﹑送檢日期 表格相關內容﹕送檢日期﹑檢驗日期﹑及時否
統計方式﹕手動﹔統計頻率﹕每月 計算方法﹕檢驗及時率=檢驗及時次數/總檢驗次數
4 檢驗的准確性 按品質標准每月對所有原料﹑包材﹑成品進行檢驗﹐准確率達99%以上. 無 由PMC提供《異常申報表》﹐當生產發生異常時PMC提供異常責任部門可見相關不准確原因﹐依據造成的異常損失進行判罰 10月檢驗批次:876批﹐不准確2批﹐准確率99.8﹪.
11月檢驗批次﹕1011批﹐不准確批次﹕4批﹐准確率99.6﹪
12月總批次﹕920批﹐不准確批次3批﹐准確率99.7﹪
合計:2807批,不准確9批, 准確率99.7﹪
資料貯存路徑:Q:CSB_Public3_定單跟進3-08_檢驗報告2007 6-質量統計2007年質量統計
5 客戶投訴回復的及時性。 在商務部要求回復時間內回復 無須原始數據表支持 具體見商務轉發我部客戶投訴郵件及樣板及我部調查分析原因后回復商務郵件。是否及時數據由商務部提供。 無
6 客戶驗廠本部門無不合格項﹔ 客戶驗廠本部門無不合格項﹐如無不合格項得滿分﹐否則每項扣1分﹔ 無 由總經辦驗廠提供不合格情況。
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